Beschlussvorlage - VO/2017/2387

Beschlussvorschlag:

Die in Anlage 1 beigefügte 2. Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung der Hansestadt Wismar für die Nutzung kommunaler Einrichtungen der Bereiche Schule und Sport und die Vergabe stadteigener Nutzungszeiten wird beschlossen.

Begründung:

Mit dem Beschluss der VO/2015/1151 i.V.m. dem BA/2015/1131 wurde dem Vorschlag der Umlandgemeinden hinsichtlich des Schulschwimmens im Wonnemar gefolgt:

Das kostendeckende Entgelt von 205,00 EUR/Bahn/Stunde wurde auf zunächst 105,00 EUR/Bahn/Stunde reduziert.

Mitte diesen Jahres wurde erneut ein Gespräch mit den auswärtigen Schulträgern über eine Anpassung des Entgeltes geführt. Es bestand Einigkeit darüber, dass das aktuelle Entgelt in den Jahren 2018 und 2019 um jeweils 10% wie folgt angepasst werden könnte:

01.01. - 31.12.2018 = 115,50 EUR/Bahn/Stunde

01.01. - 31.12.2019 = 127,05 EUR/Bahn/Stunde

Bei einem kostendeckenden Entgelt von 205,00 EUR /Bahn/Stunde würden die Gesamteinnahmen ca. 150.000,00 EUR pro Jahr betragen.

Aufgrund des reduzierten Entgeltes von 105,00 EUR/Bahn/Stunde lagen die jährlichen Einnahmen bisher bei ca. 77.000,00 EUR (Defizit: 73.000,00 EUR).

Durch die Anpassung des Entgeltes werden die Einnahmen für 2018 auf ca. 84.700,00 EUR (Defizit: 65.300,00 EUR) und für 2019 auf ca. 93.170,00 EUR (Defizit: 56.830,00 EUR) geschätzt.

Weitere notwendige Entgeltanpassungen ab 2020 werden rechtzeitig durch die Verwaltung
geprüft. In dem Zusammenhang wird eine aktuelle Kalkulation aller Entgelte erfolgen.

Aus den Erfahrungen bei der Anwendung der Entgelt- und Benutzungsordnung seit 2015 haben sich weiterhin folgende Änderungsbedarfe in der Entgelttabelle (Anlage 2) ergeben:

zu Punkt 1a und b: Benutzung der Ausstattung ohne/mit Auf- und Abbau

Für die Unterteilung des Entgeltes wird hinsichtlich der Personenanzahl eine zusätzliche Stufe für die Nutzung bis 100 Personen vorgeschlagen.

Die Praxis hat gezeigt, dass viele kleinere Veranstaltungen mit ca. 100 Personen stattfinden und somit eine weitere Abstufung gerechtfertigt ist.

Zu Punkt 1c: Ausleihe der Ausstattung aus der Sport- und Mehrzweckhalle

Durch die Anschaffung eines neuen Bodenschutzbelages (graue Teppichfliesen) für das Parkett, ist eine Ergänzung notwendig, da auch die Teppichfliesen durch Dritte ausgeliehen werden können. Wie bei den anderen Ausstattungsgegenständen wurden für die Ausleihe der  Teppichfliesen ebenfalls marktübliche Preise zugrunde gelegt.

Zu Punkt 4: Sportplätze

Für das Kurt-Bürger-Stadion ist eine Entgeltunterteilung für die Leichtathletikanlagen notwendig, da insbesondere der Schulsport diese Teilnutzung in Anspruch nimmt. Das Entgelt für die Leichtathletikanlagen wurde entsprechend der Flächenanteile ermittelt.

Die vorgeschlagenen Änderungen betreffen ausschließlich die Anlage 2 (Entgelttabelle). Die Benutzungs- und Entgeltordnung i.V.m. den Allgemeinen Nutzungsbedingungen bleibt unberührt.

Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):