Beschlussvorlage - VO/2021/4108
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan 2022/ 2023 des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement
- Bearbeiter:
- Claudia Jeske
- Beteiligt:
- I Bürgermeister; II Senator; III Senatorin; 1 Büro der Bürgerschaft; 20.1 Abt. Kämmerei; 68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
- Verantwortlich:
- Dr. Fanger, Henrik
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Eigenbetriebsausschuss
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Vorberatung
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07.12.2021
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Erledigt
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Finanzausschuss
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Vorberatung
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15.12.2021
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●
Erledigt
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Bürgerschaft der Hansestadt Wismar
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Entscheidung
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16.12.2021
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Beschlussvorschlag
Beschluss:
Die Bürgerschaft beschließt den Wirtschaftsplan 2022/ 2023 des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar als Anlage zur Haushaltssatzung 2022/ 2023.
Sachverhalt
Begründung:
Die Hansestadt Wismar stellt einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2022/ 2023 auf (VO/2021/4022). Sofern die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre enthält, kann gemäß § 20 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V) auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Festsetzungen für die den Haushaltsjahren entsprechenden zwei Wirtschaftsjahre enthalten.
Der Wirtschaftsplan des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar für die Jahre 2022 und 2023 wird hiermit der Bürgerschaft als Anlage zur Haushaltssatzung 2022/ 2023 vorgelegt und zur Beschlussfassung empfohlen.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):
Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:
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| Keine finanziellen Auswirkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnishaushalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Ertrag in Höhe von |
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Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Aufwand in Höhe von |
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Finanzhaushalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Einzahlung in Höhe von |
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Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Auszahlung in Höhe von |
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Deckung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Ertrag in Höhe von |
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Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Aufwand in Höhe von |
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Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):
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2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre 2022 + 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnishaushalt 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Produktkonto /Teilhaushalt: | 62301.4760000/09 (Gewinnausschüttung Brutto) | Ertrag in Höhe von | 1.500.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkonto /Teilhaushalt: | 62301.5673000/09 (Kapitalertragssteuer) 62301.5679000/09 (Solidaritätszuschlag) 62301.5254900/09 (Kostenerstattung für Grünflächen- und Straßenunterhaltung) 54901.5229510/08 (öffentl. Anteil Straßenreinigung) 54901.5229520/08 (öffentl. Anteil Regenwasserbesei-tigung) | Aufwand in Höhe von | 225.000 €
12.400 €
4.615.200 €
723.000 €
400.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ergebnishaushalt 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Produktkonto /Teilhaushalt: | 62301.4760000/09 (Gewinnausschüttung Brutto) | Ertrag in Höhe von | 1.500.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkonto /Teilhaushalt: | 62301.5673000/09 (Kapitalertragssteuer) 62301.5679000/09 (Solidaritätszuschlag) 62301.5254900/09 (Kostenerstattung für Grünflächen- und Straßenunterhaltung) 54901.5229510/08 (öffentl. Anteil Straßenreinigung) 54901.5229520/08 (öffentl. Anteil Regenwasserbesei-tigung) | Aufwand in Höhe von | 225.000 €
12.400 €
5.014.000 €
736.000 €
408.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deckung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Ertrag in Höhe von |
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Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Aufwand in Höhe von |
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Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):
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3. Investitionsprogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Die Maßnahme ist keine Investition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Maßnahme ist eine neue Investition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. Die Maßnahme ist: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freiwillig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eine Erweiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Vorgeschrieben durch: §§ 22 KV M-V, §§ 6, 17, 20 EigVO, § 1 GemHVO-Doppik
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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1 MB
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